2025年中共荆州市委党校
部门预算公开情况说明

目  录

                                       一、部门（单位）主要职责
                                       二、机构设置情况
                                       三、预算收支及增减变化情况
                                       四、机关运行经费安排情况
                                       五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
                                       六、政府采购预算安排情况
                                       七、国有资产占用情况
                                       八、重点项目预算绩效情况
                                       九、其他需要说明的情况
                                       十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

        （1）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的基本路线、基本纲领和方针政策。
        （2）轮训市直党政群机关及事业单位副科级以上干部、市管企业主要负责人，县市区直部办委局正职领导干部，乡镇、办事处党政正副职领导干部（按规定到上级党校参训人员除外），培训中青年后备干部和市直机关入党积极分子。
        （3）承担市直政府机关和参管单位的国家公务员轮岗、晋升、知识更新以及新录用的国家公务员培训。
        （4）承担党外人士、民主党派人士、民营经济和其他新经济组织代表人士的培训。
        （5）做好全市在职干部理论教育和理论骨干培训工作。
        （6）围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题，调查研究、总结经验、探索规律、提出政策，为提高教学质量服务，为社会实践服务，为党委和政府决策服务。
        （7）协助组织、人社、统战部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，为组织部门使用干部提供有关情况。
        （8）负责对全市各级党校进行业务指导。
        （9）完成市委、市政府和上级党校交办的其他工作。
 

二、机构设置情况

        中共荆州市委党校有1个独立核算的预算编制单位。其中：
        本级预算单位1个。由办公室、人事科、离退休干部科、工会、机关党委、机关纪委、基层党校工作科、教务科、学工科、培训科、科研办公室、网络信息科、基础理论教研室、经济学教研室、管理教研室、党史党建教研室、法学教研室、综合教研室、图书资料室、财务科、总务科、保卫科等 22 个科室组成。
        公益一类事业单位1个，为中共荆州市委党校。
 

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况：

        2025年本年收入3322.49万元，比上年增加119.68万元，增加3.74%，主要原因：一是人员增加引起人员及公用经费收入增加141.26万元；二是根据上年项目执行情况，减少2025年项目本年预算收入21.58万元。其中：一般公共预算拨款收入2892.49万元,比上年减少310.31万元，减少9.69%；财政专户管理资金收入430万元, 上年该收入为0万元。

（二）预算支出情况：

        2025年本年支出3410.08万元，比上年增加207.27万元，增加6.47%。其中：教育支出2638.82万元，比上年增加140.47万元，增加5.62%；社会保障和就业支出 554.15万元，比上年增加 58.89万元, 增加 11.89%；卫生健康支出92.85万元，比上年减少0.34万元, 减少0.36%；住房保障支出124.26万元，比上年增加8.26万元, 增加 7.12%。
        支出增加的主要原因：
        （1）2025年基本支出比上年增加141.26万元，增加7.71%，主要原因是人员增加引起的基本支出增加。
        （2）2025年项目支出比上年增加66.01万元，增加4.82%，主要原因：一是增加结转项目支出87.59万元；二是根据上年执行情况，减少2025年项目本年预算收入21.58万元。
 

四、机关运行经费安排情况

        2025年机关运行经费191.16万元，较上年相比增加2.47万元，增加1.31%，增加主要原因是人员增加引起机关运行经费增加。其中：
        办公费 10.00 万元,比上年减少 0.88 万元, 减少 8%,
        印刷费 2.00 万元,和上年相比没有变化,
        水费 2.96 万元,比上年增加 0.24 万元, 增加 9%,
        电费 13.32 万元,比上年增加 1.08 万元, 增加 9%,
        邮电费 2.00 万元,比上年减少 3.00 万元, 减少 60%,
        物业管理费 11.10 万元,比上年增加 0.90 万元, 增加 9%,
        差旅费 23.68 万元,比上年增加 11.60 万元, 增加 96%,
        维修(护)费 5.00 万元,比上年减少 0.44 万元, 减少 8%,
        会议费 0.50 万元,和上年相比没有变化,
        培训费 0.50 万元,比上年减少 2.22 万元, 减少 82%,
        公务接待费 0.80 万元,比上年增加 0.30 万元, 增加 60%,
        劳务费 5.00 万元,和上年相比没有变化,工会经费 11.37 万元,比上年增加 0.81 万元, 增加 8%,
        福利费 14.22 万元,比上年增加 1.01 万元, 增加 8%,
        公务用车运行维护费 3.00 万元,和上年相比没有变化,
        其他交通费用 33.81 万元,比上年减少 2.57 万元, 减少 7%,
        其他商品和服务支出 51.90 万元,比上年减少 4.36 万元, 减少 8%。
 

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

        2025 年“三公”经费财政拨款预算5.4万元，比上年预算增加1.9万元，增加54.29%。其中：
        1. 因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。
        2. 公务接待费2.4万元，比上年增加1.9万元，增加380%，主要原因：一是统计口径不一致，本年度包括招商专项的公务接待费1.6万元，上年不包括招商专项的公务接待费；二是本年度公用经费中的公务接待费为0.8万元，比上年增加0.3万元，因新党校使用后，接待批次增加，因此增加公务接待费预算。
        3. 公务用车购置及运行维护费3万元，比上年增加0万元，增加0%，其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元，增加0%。公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元，增加0%。
 

六、政府采购预算安排情况

        根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025 年中共荆州市委党校编制政府采购预算865万元，比上年度增加357.44万元，增加70.42%，主要原因是增加二期物业服务政府采购预算。其中：货物类政府采购预算288万元，比上年度减少1.4万元，减少0.48%，主要原因是设备采购减少；服务类政府采购预算577万元，比上年度增加358.84万元，增加164.48%，主要原因是增加二期物业服务政府采购预算。
        2025年，面向中小企业采购预算865万元，其中面向小微企业采购预算301万元。
 

七、国有资产占用情况

        2024年中共荆州市委党校占有房屋面积63485.71平方米，其中老党校占有房屋面积16408.83方米、新党校占有房屋面积47076.88平方米。其中：办公楼面积2642.52平方米（办公用房面积743平方米），其他60843.19平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车1辆。
 

八、重点项目预算绩效情况

        1. “主体班培训经费”项目主要内容是根据《干部教育培训工作条例》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》文件精神，每年举办春秋两季共四期主体班培训班。2025年预算安排281.66万元，资金来源为一般公共预算财政拨款218.16万元、财政专户管理资金63.5万元。
        项目绩效年度目标：依《荆州市2023-2027年干部教育培训方案》，办好上半年党员干部教育培训工作，培养现代化建设能力的高素质干部队伍。
        数量指标：培训人数≥750人；活动组织次数≥4次；授课次数≥1044次；培训班次≥24班次。
        质量指标：培训人员出勤率≥95%；培训人员调训率≥95%；培训人员合格率≥99%；培训人员优秀率≥95%。
        时效指标：培训时间每年春秋各2期。
        成本指标：项目总成本≤281.66万元；校内外授课费标准符合文件规定；资料印刷成本≤8万元；学员进餐费≤147万元；人均培训成本≤320元/人/天。
        社会效益指标：党员综合素质提升；违规违纪通报率=0次。
        服务对象满意度：参训学员满意度≥95%。
        2. “五项经费”项目主要内容为教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流等五项费用。2025年预算安排28万元，资金来源为财政专户管理资金28万元。
        项目绩效年度目标：全年按照全省市县党校办学质量和办学水平要求，完成教学科研、图书资料购置、信息化建设、教师进修、对外交流工作任务。为教研咨一体化提供理论支撑，为市委、市政府提供政策支持，不断提高党校教师授课水平，提高党校教学科研质量。
        数量指标：科研成果集≥25本；教师培训人数≥24人次；科研图书及报刊杂志≥460本；完成科研成果数量≥47篇。
        质量指标：咨政报告获得签批≥3次；获得省、市级奖励≥3次；研究成果被引用次数≥1次；知网数据库利用率=100%。
        时效指标：课题完成时间≥2025年10月1日。
        成本指标：项目总成本≤28万元；教师培训、参会费用≤3万元；印刷费≤1万元；知网数据库服务费≤0.5万元；荆州日报版面宣传费≤4万元；课题调研费用≤5万元；科研成果奖励≤11.2万元；信息化网站≤0.5万元；报刊杂志费≤2万元。
        社会效益指标：党校教学科研质量提升；党校教师授课水平提升。
        服务对象满意度：学员满意度≥98%。
 

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

        2025年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。

（二）对其他情况的说明：

        无其他情况说明。
 

十、专业名词解释

（一）固定名词：

        1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
        3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
        4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
        5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
        6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）新增名词：

        无