中共荆州市委党校2022年预算公开

一、部门（单位）主要职责
1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平同志系列重要讲话精神，宣传党的基本路线、基本纲领和方针政策。
2.轮训市直党政群机关及事业单位副科级以上干部、市管企业主要负责人，县市区直部办委局正职领导干部，乡镇、办事处党政正副职领导干部（按规定到上级党校参训人员除外），培训中青年后备干部和市直机关入党积极分子。
3.承担市直政府机关和参管单位的国家公务员轮岗、晋升、知识更新以及新录用的国家公务员培训。
   4.承担党外人士、民主党派人士、民营经济和其他新经济组织代表人士的培训。
5.做好全市在职干部理论教育和理论骨干培训工作。
6.围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题，调查研究、总结经验、探索规律、提出政策，为提高教学质量服务，为社会实践服务，为党委和政府决策服务。
7.协调组织、人事、统战部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，为组织部门使用干部提供有关情况。
8.负责对全市各级党校进行业务指导。
9.完成市委、市政府和上级党校交办的其他工作。
二、机构设置情况
中共荆州市委党校是公益一类事业单位，无下属二级单位，2022年部门预算单位是中共荆州市委党校本级。2022年校内设有21个科室:办公室、人事科、离退休干部科、工会、机关党委、基层党校工作科、教务科、学工科、培训科、科研办公室、网络信息科、基础理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、党史党建教研室、法学教研室、综合教研室、图书资料室、财务科、总务科、保卫科。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2022年部门预算总收入4729.78万元，较2021年减少4762.93万元，比上年减少50.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入1164.16万元，比上年减少66.25万元；上年结转结余3565.62万元，比上年减少4696.68万元。
收入增加原因：经费拨款减少6.25万、行政事业单位资产收益拨款减少60万、上年结转的迁建项目资金减少4696.68万元。
2.预算支出情况：2022年部门预算总支出4729.78万元，比上年减少4762.93万元，比上年减少50.17%。其中：教育支出4441.16万元，比上年减少4774.55万元,减少51.81%；社会保障和就业支出138.62万元，比上年增加32.62万元，增加30.77%；卫生健康支出72万元，比上年减少16万元，减少18.18%；住房保障支出78万元，比上年减少5万元，减少6.02%。
支出减少的主要原因为：
（1）2022年基本支出973.43万元，比上年减少66.25万元，减少6.37%，主要为人员变动引起的工资性支出减少；
（2）2022年项目支出3756.35万元，比上年减少4696.68万元，减少55.56%，为迁建项目的上年结转资金减少4696.68万元。
3.我单位2022年无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。
四、机关运行经费安排情况
2022年部门预算机关运行经费176.84万元，较上年相比增加1.20万元，增加1%，属于正常变动。主要包含：办公费9.60万元、印刷费3.00万元、水费2.40万元、电费10.80万元、邮电费8.50万元、物业管理费6.00万元、差旅费16.00万元、维护费4.30万元、会议费1.50万元、培训费2.00万元、公务接待费0.50万元、委托业务费8.73万元、工会经费9.07万元、福利费11.33万元、公务车运行维护费3.00万元、其他交通费用42.97万元、其他商品和服务支出37.14万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022年三公经费预算支出为3.5万元，比2021年增加0.5万元，增加16.67%，分别如下：
1.因公出国（境）费0万元，比上年度增加0万元，与上年对比无增减变化。
2.公务接待费0.5万元，与上年对比无增减变化，主要原因：机关坚持过“紧日子”的原则，进一步控制公务接待的规模与标准；
3.公务用车购置及运行费3万元，比上年增加0.5万元，比上年增加20%。其中：公务用车购置0万元，比上年无增减变化；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0.5万元，比上年增加20%，主要原因是车辆老旧维护成本增加。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年中共荆州市委党校编制政府采购预算4.73万元，比上年度减少4896.87万元，减少99.94%，主要原因是2021年建设工程项目包含4900万元的政府采购指标，2022年无相关政府采购指标，该项为统计口径的区别。其中：货物类政府采购预算4.73万元，比上年度增加3.13万元，增加195.63%，主要原因是为了更好的进行疫情防控工作，采购相关配套设备：电动大门1.24万元、测温仪1.2万元、垃圾箱1.32万元、监控维护0.73万元、档案柜0.24万元；工程类政府采购预算0万元，比上年度减少4900万元，减少100%，主要原因是2021年建设工程项目包含4900万元的政府采购指标，2022年无相关政府采购指标，该项为统计口径的区别；服务类政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，无增减变化。
2022年，面向中小企业采购预算0万元，面向小微企业采购预算4.73万元。
七、国有资产占用情况说明
2022年我校占有房屋面积17097.63平方米，其中：办公用房面积2809.06平方米，其他14288.57平方米，单价50万元以上的通用设备数量为0、单价100万元以上的专用设备数量为0，现有公务用车1辆。2021年底资产余额为818.77万元，较2020年底858.24万元减少39.47万元，资产变动主要为：资产处置1.2万元、新增资产2.99万元，其余为累计折旧引起。
八、重点项目预算绩效情况
2022年项目支出主要有主体班、五项经费、市委党校迁建项目资金（结转-房屋构筑物构建）。
1.主体班项目全年预算安排138万元，包括：授课费23万元、伙食费15万元、资料印刷费8万元、活动组织费2万、培训中心日常维护费3.5万、培训中心工资性支出65.5万、水电费20万、垃圾清运费1万。该项目依据为《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《2018—2022年全国干部教育培训规划》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》。
年度绩效总目标为：根据组织部干部培训文件计划进行干部学习教育和轮训，以党的理论教学为重点，突出党性教育，抓好学风管理，办好我市党员干部的教育和培训工作。
数量指标：学员伙食标准≤38元/人/天、活动组织费≤5000元/次、资料采买费用≤11万元、校外授课标准为1000/2000/3000元/次、校内授课标准200/300/500元/次、培训中心人均工作≤3125元/人/月、水电费≤20元。
经济效益指标：培训人数≥100人、授课次数≥793次、培训中心工作人员≥14人、培训班次≥20次、活动组织≥4次。
社会效益指标：培训人员合格率≥99%、出勤率≥95%。
生态效益指标：培训时间18个班次1月制、2个班次2月制。
可持续影响指标：违规违纪通报率0%。
2.五项经费项目27万元，包括：教师外出培训及差旅费5万元、荆州日版面宣传费4万元、科研奖金8万元、会议费1万元、印刷费3.5万元、订购报刊杂志4.5万元，信息化网站1万元。该项目依据为《中国共产党党校工作条例》、《中国共产党党校工作条例》、《市级党校（行政学院）办学质量评估实施方案（试行）》（鄂党校〔2021〕53号）文件要求。绩效目标为：加强课题研究，为党委、政府提供政策支持；扩大理论研究成果、占领意识形态主导权；扩大社会影响，为教研一体化提供理论支撑。
数量指标：外出培训成本≤7360元/次、系统内培训成本≤452元/人次、调研参会成本≤802元/人次、会议次数≥2次。
社会效益指标：科研课题达到省级要求≥1个、科研课题达到市级要求≥29个。
生态效益指标：调研参会天数≥2天次。
可持续影响指标：支持培养科研人才数≥1人。
3.市委党校迁建项目资金（结转-房屋构筑物构建）3396.08万，为大楼主体建设费用。绩效目标为：完成大楼迁建一期建设内容，搞好竣工验收工作，力争合同工期内投入使用。
数量指标：项目成本按合同金额执行；
经济效益指标：建设面积≥24400平方米；
社会效益指标：项目验收合格率为100%；
生态效益指标：项目时间按计划进度执行；
九、其他需要说明的情况
１.对空表的说明
2022年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。
２.对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
 
 
 
附件：
 
1收支总表
2收入总表
3支出总表
4财政拨款收支总表
5一般公共预算支出表
6一般公共预算基本支出表
7一般公共预算“三公”经费支出表
8政府性基金预算支出表
9项目支出表
 

表1
收支总表
填报部门：[135001]中共荆州市委党校本级			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,164.16	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	1,044.16	二、公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款	120.00	三、教育支出	4,441.16
专项收入		四、科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	138.62
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	72.00
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出
五、事业收入		十三、商业服务业等支出
六、事业单位经营收入		十四、金融支出
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出
九、其他收入		十七、住房保障支出	78.00
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务付息支出
		廿三、债务发行费用支出
本年收入合计	1,164.16	本年支出合计	4,729.78
上年结转结余	3,565.62	年终结转结余
收    入    总    计	4,729.78	支    出    总    计	4,729.78
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

 

表2

收入总表

填报部门：

[135001]中共荆州市委党校本级

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

4729.78

1164.16

1164.16

3565.62

3565.62

135

中共荆州市委党校本级

4729.78

1164.16

1164.16

3565.62

3565.62

135001

中共荆州市委党校本级

4729.78

1164.16

1164.16

3565.62

3565.62

 

表3
支出总表
填报部门：	[135001]中共荆州市委党校本级						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4729.78	973.43	3756.35
205	教育支出	4441.16	684.81	3756.35
20508	进修及培训	4441.16	684.81	3756.35
2050802	干部教育	4441.16	684.81	3756.35
208	社会保障和就业支出	138.62	138.62
20805	行政事业单位养老支出	138.62	138.62
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00
210	卫生健康支出	72.00	72.00
21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00
2101102	事业单位医疗	72.00	72.00
221	住房保障支出	78.00	78.00
22102	住房改革支出	78.00	78.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00

 

表4
财政拨款收支总表
填报部门:	[135001]中共荆州市委党校本级		单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1164.16	一、本年支出	4729.78
（一）一般公共预算拨款	1164.16	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	1044.16	（二）公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款	120.00	（三）教育支出	4441.16
专项收入		（四）科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	138.62
中央转移支付补助		（七）卫生健康支出	72.00
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出
中央政府性基金转移支付		（十）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出
二、上年结转	3565.62	（十二）资源勘探工业信息等支出
（一）一般公共预算拨款	3565.62	（十三）商业服务业等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出
		（十六）自然资源海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出	78.00
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）国有资本经营预算支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（廿一）其他支出
		（廿二）债务付息支出
		（廿三）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
财政拨款收入总计	4729.78	财政拨款支出总计	4729.78

 

表5
一般公共预算支出表
填报部门：	[135001]中共荆州市委党校本级					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	4729.78	973.43	796.59	176.84	3756.35
205	教育支出	4441.16	684.81	507.97	176.84	3756.35
20508	进修及培训	4441.16	684.81	507.97	176.84	3756.35
2050802	干部教育	4441.16	684.81	507.97	176.84	3756.35
208	社会保障和就业支出	138.62	138.62	138.62
20805	行政事业单位养老支出	138.62	138.62	138.62
2080501	行政单位离退休	53.62	53.62	53.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	85.00
210	卫生健康支出	72.00	72.00	72.00
21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	72.00
2101102	事业单位医疗	72.00	72.00	72.00
221	住房保障支出	78.00	78.00	78.00
22102	住房改革支出	78.00	78.00	78.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00	78.00

 

表6
一般公共预算基本支出表
填报部门：	[135001]中共荆州市委党校本级			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	973.43	796.59	176.84
301	工资福利支出	742.97	742.97
30112	其他社会保障缴费	6.81	6.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	85.00
30101	基本工资	261.61	261.61
30103	奖金	19.23	19.23
30102	津贴补贴	172.11	172.11
30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00
30113	住房公积金	78.00	78.00
30106	伙食补助费	28.01	28.01
30107	绩效工资	20.20	20.20
302	商品和服务支出	176.84		176.84
30216	培训费	2.00		2.00
30227	委托业务费	8.73		8.73
30215	会议费	1.50		1.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30201	办公费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	42.97		42.97
30206	电费	10.80		10.80
30205	水费	2.40		2.40
30207	邮电费	8.50		8.50
30209	物业管理费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	37.14		37.14
30229	福利费	11.33		11.33
30213	维修（护）费	4.30		4.30
30228	工会经费	9.07		9.07
30211	差旅费	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	53.62	53.62
30301	离休费	53.62	53.62

 

表7
一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：	[135001]中共荆州市委党校本级				单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.50		3.00		3.00	0.50
3.50		3.00		3.00	0.50

 

表8
政府性基金预算支出表
填报部门：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

 

表9
项目支出表
填报部门：	[135001]中共荆州市委党校本级									单位：万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	3756.35	190.73			3565.62
	中共荆州市委党校本级	3756.35	190.73
特定目标类	主体班	148.00	148.00
特定目标类	政府中心工作	11.00	11.00
特定目标类	信息科通用设备购置	4.73	4.73
特定目标类	五项经费	27.00	27.00
特定目标类	市委党校迁建资金(结转-其他资本性支出)	86.77				86.77
特定目标类	市委党校迁建资金(结转-房屋建筑物购建)	3396.07				3396.07
特定目标类	党校迁建征地补偿资金	82.78				82.78