中共荆州市委党校2023年预算公开
发布时间：2023-02-06 20:40:45
中共荆州市委党校 2023 年部门预算
目录
一、部门概况 1
(一) 部门职责 1
(二) 内设机构 2
(三) 预算单位构成 2
二、预算报表 3
(一) 收支总表 3
(二) 收入总表 5
(三) 支出总表 6
(四) 财政拨款收支总表 7
(五) 本级一般公共预算支出表 8
(六) 本级一般公共预算基本支出表 9
(七) 本级政府性基金预算支出表 10
(八) 本级国有资本经营预算支出表 10
(九) 三公经费支出表 11
三、编制说明 12
(一) 部门预算收支总体情况说明 12
(二) 财政拨款收支预算情况说明 12
(三) 一般公共预算支出情况说明 13
(四) 政府性基金预算支出情况说明 13
(五) 国有资本经营预算支出情况说明 13
(六) “三公”经费预算情况说明 13
(七) 机关运行经费安排情况说明 14
(八) 政府采购预算安排情况说明 14
(九) 国有资产占用情况说明 14
(十) 重点项目预算绩效目标情况说明 15
四、名词解释 16
一、部门概况
(一)部门职责
(1) 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的基本路线、基本纲领和方针政策。
(2) 轮训市直党政群机关及事业单位副科级以上干部、市管企业主要负责人，县市区直部办委局正职领导干部，乡镇、办事处党政正副职领导干部 (按规定到上级党校参训人员除外) ，培训中青年后备干部和市直机关入党积极分子。
(3) 承担市直政府机关和参管单位的国家公务员轮岗、晋升、知识更新以及新录用的国家公务员培训。
(4) 承担党外人士、 民主党派人士、 民营经济和其他新经济组织代表人士的培训。
(5) 做好全市在职干部理论教育和理论骨干培训工作。
(6) 围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题，调查研究、总结经验、探索规律、提出政策，为提高教学质量服务，为社会实践服务，为党委和政府决策服务。
(7) 协助组织、人社、统战部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，为组织部门使用干部提供有关情况。
(8) 负责对全市各级党校进行业务指导。
(9) 完成市委、市政府和上级党校交办的其他工作。
(二)内设机构
校内设有 21 个科室:办公室、人事科、离退休干部科、 工会、机关党委、基层党校工作科、教务科、学工科、培训科、科研办公室、网络信息科、基础理论教研室、经济学教研室、管理教研室、党史党建教研室、法学教研室、综合教研室、图书资料室、财务科、总务科、保卫科。
(三)预算单位构成
中共荆州市委党校是公益一类事业单位，无下属二级单
位，2023 年部门预算单位为中共荆州市委党校本级。
二、预算报表
(一)收支总表
表一：部门收支总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本级财政拨款 | 2266.61 | 一、一般公共服务支出 | 186.52 |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | 2266.61 | 二、国防支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | ||
| (三) 国有资本经营预算拨款收入 | 四、教育支出 | 2047.98 | |
| 二、上级转移支付补助 | 五、科学技术支出 | ||
| (一) 一般公共预算转移支付 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
| (二) 政府性基金预算转移支付 | 七、社会保障和就业支出 | 120.00 | |
| (三) 国有资本经营预算转移支付 | 八、卫生健康支出 | 85.00 | |
| 三、财政专户管理资金收入 | 九、节能环保支出 | ||
| 四、单位资金收入 | 十、城乡社区支出 | ||
| (一) 事业收入 | 十一、农林水支出 | ||
| (二) 事业单位经营收入 | 十二、交通运输支出 | ||
| (三) 上级补助收入 | 十三、资源勘探信息等支出 | ||
| (四) 附属单位上缴收入 | 十四、商业服务业等支出 | ||
| (五) 其他收入 | 十五、金融支出 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | 109.96 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 本年收入合计 | 2266.61 | 本年支出合计 | 2549.47 |
| 上年结转结余 | 282.86 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2549.47 | 支出总计 | 2549.47 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入，下同。
(二)收入总表
表二：部门收入总表
单位：万元
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入，下同。
(三)支出总表
表三：部门支出总表
单位：万元
| 支出项目 | 预算数 |
| 一、基本支出 | 1461.87 |
| 人员类支出 | 1266.96 |
| 公用类支出 | 194.91 |
| 二、项目支出 | 804.74 |
| 其他运转类项目 | 21.00 |
| 特定目标类项目 | 783.74 |
| 本年支出合计 | 2266.61 |
| 结转下年支出 | 282.86 |
| 支出总计 | 2549.47 |
(四)财政拨款收支总表
表四：财政拨款收支总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 本年财政拨款收入合计 | 2266.61 | 本年财政拨款支出合计 | 2549.47 |
| 一、本级财政拨款 | 2266.61 | 一、一般公共服务支出 | 186.52 |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | 2266.61 | 二、国防支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款收入 | 三、公共安全支出 | ||
| (三) 国有资本经营预算拨款收入 | 四、教育支出 | 2047.98 | |
| 二、上级转移支付补助 | 五、科学技术支出 | ||
| (一) 一般公共预算转移支付 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
| (二) 政府性基金预算转移支付 | 七、社会保障和就业支出 | 120.00 | |
| (三) 国有资本经营预算转移支付 | 八、卫生健康支出 | 85.00 | |
| 九、节能环保支出 | |||
| 十、城乡社区支出 | |||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | |||
| 十六、 自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | 109.96 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、灾害防治及应急管理支 出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支 出 | |||
| 上年财政拨款结转 | 282.86 | 年终财政拨款结转 | |
| 财政拨款收入总计 | 2549.47 | 财政拨款支出总计 | 2549.47 |
(五)本级一般公共预算支出表
表五：本级一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 |
人员类支出 | 公用类支出 | 小计 |
运转 类项 目 |
特定目标类项目 | |||
| 合计 | 2266.61 | 1461.87 | 1266.96 | 194.91 | 804.74 | 21.00 | 783.74 | |
| 205 | 教育支出 | 1951.65 | 1146.91 | 952.00 | 194.91 | 804.74 | 21.00 | 783.74 |
| 20508 | 进修及培训 | 1951.65 | 1146.91 | 952.00 | 194.91 | 804.74 | 21.00 | 783.74 |
| 2050802 | 干部教育 | 1951.65 | 1146.91 | 952.00 | 194.91 | 804.74 | 21.00 | 783.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 109.96 | 109.96 | 109.96 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 109.96 | 109.96 | 109.96 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 109.96 | 109.96 | 109.96 | ||||
(六)本级一般公共预算基本支出表
表六：本级一般公共预算基本支出表
单位：万元
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员类支出 | 公用类支出 |
| 合计 | 1461.87 | 1266.96 | 194.91 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1213.04 | 1213.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 307.94 | 307.94 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 180.35 | 180.35 | |
| 30103 | 奖金 | 345.81 | 345.81 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 31.20 | 31.20 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.17 | 25.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 120.00 | 120.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.00 | 65.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.61 | 7.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 109.96 | 109.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 194.91 | 194.91 | |
| 30201 | 办公费 | 10.40 | 10.40 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.90 | 3.90 | |
| 30205 | 水费 | 2.60 | 2.60 | |
| 30206 | 电费 | 11.70 | 11.70 | |
| 30207 | 邮电费 | 11.05 | 11.05 | |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 15.80 | 15.80 | |
| 30213 | 维修 (护) 费 | 5.20 | 5.20 | |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30216 | 培训费 | 2.60 | 2.60 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 14.30 | 14.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 10.27 | 10.27 | |
| 30229 | 福利费 | 12.84 | 12.84 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 46.30 | 46.30 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.96 | 41.96 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.92 | 53.92 | |
| 30301 | 离休费 | 52.74 | 52.74 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.18 | 1.18 |
(七)本级政府性基金预算支出表
表七：本级政府性基金预算支出表
单位：万元
| 科目编码 | 科目 名称 |
合计 |
基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员类支出 | 公用类支出 | 小计 | 运转类项目 | 特定目标类项目 | |||
我校本表无数据
(八)本级国有资本经营预算支出表
表八：本级国有资本经营预算支出
单位：万元
| 科目编码 | 科目 名称 |
合计 |
基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员类支出 | 公用类支出 | 小计 | 运转类项目 | 特定目标类项目 | |||
我校本表无数据
(九)三公经费支出表
“
表九：三公经费预算支出表
单位：万元
| 项目 | 预算数 |
| 合 计 | 8.30 |
| 因公出国 (境) 费 | |
| 公务接待费 | 5.30 |
| 公务用车购置及运行费 | 3.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 公务用车购置费 |
三、编制说明
(一)部门预算收支总体情况说明
2023 年部门预算总收入 2549.47 万元，较 2022 年减少2180.31 万元，其中，本年收入增加 1102.45 万元，上年结转资金减少 3282.76 万元。主要变动为迁建项目结转资金减少 3469.29 万元，培训班结转资金增加 186.53 万元，迁建项目本年收入增加 459.14 万元、社会培训项目增加 238 万元，人员增加及工资调整导致人员类收入增加 470.37 万元， 人员增加导致公用类收入增加 18.06 万元，其他项目本年收入减少 83.12 万元。
2023年部门预算总支出 2549.47 万元，其中基本支出1461.87 万元 (包含人员类支出 1266.96 万元，公用类支出 194.91 万元) ， 占比 57.34%;项目支出 1087.6 万元 (包含主体班、五项经费、招商专项、迁建项目、设备购置、社会培训、乡村振兴、党建工作、招硕引博人才专题培训班、党的二十大精神集中轮训班、市委党校迁建资金-结转其他资本性支出) ， 占比 42.66%。
(二)财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收入总计 2549.47 万元，本年财政拨款收入 2266.61 万元，上年结转的预算指标 282.86 万元。较2022 年减少 2180.31 万元。主要变动为迁建项目结转资金减少 3469.29 万元，培训班结转资金增加 186.53 万元，迁建项目本年收入增加 459.14 万元、社会培训项目增加 238 万
元，人员增加及工资调整导致人员类收入增加 470.37 万元， 人员增加导致公用类收入增加 18.06 万元，其他项目本年收入减少 83.12 万元。
2023 年财政拨款总支出 2549.47 万元，其中，一般公共服务支出 186.52 万元、教育支出 2047.98 万元、社会保障 和就业支出120 万元、卫生健康支出 85 万元、住房保障支出109.96 万元。
(三)一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算支出 2266.61 万元，其中，基本支出 1461.87 万元 (教育支出 1146.91 万元、社会保障和就业支出120 万元、卫生健康支出 85 万元、住房保障支 109.96万元) ，项目支出 804.74 万元。比 2022 年增加 1102.45 万元，主要由于迁建项目本年支出增加 459.14 万元、社会培训项目增加 238 万元，人员增加及工资调整导致人员类支出增加 470.37 万元，人员增加导致公用类支出增加 18.06 万元，其他项目本年支出减少 83.12 万元。
(四)政府性基金预算支出情况说明
我校本年及上年均无政府性基金预算支出。
(五)国有资本经营预算支出情况说明
我校本年及上年均无国有资本经营预算支出。
(六)“三公”经费预算情况说明
2023年三公经费预算支出为 8.3 万元。其中，公务接待
5.3 万元、公务用车购置及运行费 3 万元 (其中公务用车运行维护费 3 万元、公务用车购置费 0 万元) ，因公出国 (境)
费 0 万元。公务接待费预算数比 2022 年预算数增加 4.8万 元，原因为 2023 预算口径与 2022 年预算口径略有不同，2022年预算不包含商务接待支出，而 2023 年预算数中包括招商专项项目中的商务接待费 4.8 万元。公务用车运行维护费及因公出国 (境) 预算数较上年无变化。
(七)机关运行经费安排情况说明
2023 年部门预算机关运行经费 194.91 万元，较 2022 年增加 18.07 万元，主要变动原因为人员增加引起相应机关运行经费增加。主要包含：办公费 10.4 万元、印刷费 3.9 万元、水费 2.6 万元、 电费 11.7 万元、邮电费 11.05 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 15.8 万元、维修 (护) 费 15.8万元、会议费 0.5 万元、培训费 2.6 万元、公务接待费 0.5万元、劳务费 14.3 万元、工会经费 10.27 万元、福利费 12.84万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 46.3 万元、其他商品和服务支出 41.96 万元。
(八)政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购预算为 14 万元。包含国产台式计算机 10 台共 8 万元、多功能一体机 11 台共 6 万元。全部面向中小企业采购，其中安排小微型企业采购比例为 100%。较 2022年度增加9.27 万元，主要由于我校人才引进及公务员招考新增人员较多，旧设备老化严重，为满足办公需求购置。
(九)国有资产占用情况说明
2022 年底资产余额为801.85 万元，其中固定资产原值
1528.87 万元，累计折旧 727.02 万元。2023 年新增资产预
算为国产台式计算机 10 台 8 万元，A3 打印机 1 台 2.5 万元，A4 打印机 10 台 3.5 万元。
(十)重点项目预算绩效目标情况说明
2023年我校主要安排了迁建项目、主体班、社会培训、乡村振兴、五项经费、党建工作等项目，一是完成我校新校区建设;二是对全市党员干部进行干部教育培训，突出党性教育，高质量办好我市全年党员干部的教育培训工作;三是落实乡村振兴政策，巩固精准扶贫成果; 四是为教研咨一体化提供理论支撑，为市委、市政府提供政策支持;五是加强文明机关创建及党建工作，提高党员整体素质。
四、名词解释
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
2.财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。
3.单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
4.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入 (不含中省转移支付补助) 。
5.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
8.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
10.人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
11.运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
12.特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。
13.结转下年支出： 以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
14.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
15.“三公”经费，包括因公出国 (境) 费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
(1) 因公出国 (境) 费：指单位工作人员公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2) 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(3) 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。